为进一步推进我院内控体系建设，有效提升内控工作成效，促进我院运营效率和管理效能不断提升，2023年4月28日上午，我院召开内控有效性建设工作推进暨专题培训会。会议由江霞总会计师主持，在院院领导、职能科室及药学部负责人、部分职能科室业务骨干共27人参加了本次会议。

首先，内控建设公司项目组成员张永玲分别从内控项目进展情况、部分业务改进示例及下一步工作计划等几个方面对项目建设的工作推进情况进行了详细汇报。本项目从2022年8月启动，经过13个业务部门各相关岗位60多次沟通确认形成了《内控流程手册》（送审稿）。期间累计收集相关外部政策1025个以及单位内部文件资料259个，涉及17个业务领域、共计484个子流程，涵盖医院484项业务活动规程。

随后，内控专家吉津海通过介绍小实例，如预算调整、支付报销、收费与价格、收款等流程，让大家体会到内控建设的收获。他强调内控建设目的是为医院战略服务，建设目标是提质增效。在设计与运行阶段，应确保三个“一致性”——外部一致、内部一致、设计与运行一致；建立内控体系运行的长效机制，各业务归口部门加强培训和监督，内控牵头部门定期评价，加强监督检查；建立动态更新机制，即保持内外标更新后的设计成果的更新以及设计结果与执行持续同步。

   会上，参会人员对内控建设工作中遇到的困惑及问题积极提问，吉津海老师逐一进行了详细地解答，互动气氛非常热烈。

接着，党委副书记、院长王佳对下一步工作作出安排，建设项目组应当与相关业务部门进行一对一指导、沟通交流，确保流程手册的质量。院办公室作为内控运行阶段的牵头部门应将内控建设与医院发展战略相结合，审计作为监督部门要积极参与其中，确保内控得到有效运行。

最后，党委书记毕恣强调，内控建设是我院的顶层设计，各部门应高度重视，并提出内控建设的三个目标：一是合规性，所有业务流程遵循外部政策，坚持底线思维、红线意识；二是有效性，工作程序清楚、职责清晰，责、权、利三者应匹配；三是可持续性，内控应科学、持续、有效。对如何做好下一步内控工作，他指出，可通过内控信息化、流程可视化解决工作中的堵点、卡点，提质增效，通过内控数字化赋能医院未来管理和发展。

撰稿：牟燕

核稿：唐菊香 唐艳光

审稿：江霞